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肥料生產質量管理制度制度.doc 30頁

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…有限公司 肥料生產質量管理文件 標題:肥料生產規章制度 編號:SDSW003-2012 頁號:26頁 生效日期:2012年4月25日 編制:… 日期:2012年4月18日 審核:… 日期:2012年4月20日 批準:… 日期:2012年4月25日 目錄 (SDSW003-2012) 1.倉庫管理制度 2.設備管理制度 3.安全生產管理制度 4.工藝管理制度 5.配料計量工藝操作規程 6.攪拌機操作規程 7.包裝計量工序操作規程 8.電器安全操作規程 9.過程控制程序 10.計量器具控制程序 11.質量檢驗控制程序 12.不合格品控制程序 13.采購質量控制程序 14.抱怨 15.衛生管理制度 16.成品檢驗制度 …有限公司 文件編號:SDSW003-2012 標題:規章制度 頁碼:1/26 倉庫管理制度 1. 為加強倉庫物資出入管理,確保原材料和成品的保管安全,特制定本制度。 2. 倉庫保管員要經常保持庫房的清潔、通風設施,各類物資按照不同的品種分別存放,嚴禁混雜。 3. 各類物資分別存放,并加掛“物資卡”,注明物資的品名、規格、數量、產地、質量等級、進庫時間等信息。 4. 進貨時,要按照《采購控制程序》的規定,驗明采購物資的品種、規格、產地等信息,并報質量部進行檢驗或驗證質量,合格的產品,按照規定辦理入庫手續,不合格的產品,執行《不合格品的控制程序》。 5. 成品庫在入庫時,一定要索取檢驗合格證明,合格的產品按照規格和生產日期,分別堆放。 6. 嚴格執行“先進先出”的原則,特別情況必須有經理或其授權的人員簽字后,方可辦理。 7. 保管員要做好進出庫的原始記錄憑證的制作,建立倉庫臺帳并及時記賬,經常核對物資,做到“帳、卡、物”相符。 8. 保管員要定期檢查物資的質量情況,防止受潮或損壞,發現問題,及時向主管領導匯報。 9. 加強倉庫的安全管理,定期檢查消防設施是否完好,嚴禁任何人在倉庫內或倉庫周圍用明火以及其他的不安全的作業。嚴禁在庫房內吸煙。 10.及時編制倉庫統計報表,按照規定報送有關部門,發現原材料的數量低于“最低數量”時,要及時報告主管部門采取有效措施,以免耽誤生產。 有限公司 文件編號:SDSW003-2012 標題:規章制度 頁碼:2/26 設備管理制度 1. 生產部根據生產和發展的需要,填寫《生產設施配置申請單》并注明設備的名稱、用途、規格型號、技術參數、單價、數量等信息,報經理批準后,由經理授權生產部組織采購。 2. 需要自制的設施由生產部提出,報經理批準后,由生產部組織加工制造。 3. 采購或自制的設備進廠后,由生產部組織驗收,質量部配合。驗收不合格的設備由生產部負責與供方協商解決,并在《設施驗收單》上記錄處理結果。 4. 驗收合格的設備設施,由生產部組織有關部門進行安裝調試,確認滿足要求后,由生產部和使用部門共同在《設施驗收單》上簽字驗收,并記錄設施的名稱、規格型號、技術參數、單價、數量、隨機配件及資料等內容。《設施驗收單》由生產部負責保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收。 5. 對于大型或關鍵的設備,生產部必須制定操作規程,相關操作人員應經過技術培訓、考核合格后才能上崗。 6. 生產部應制定《設備設施日常保養計劃》,規定保養項目和頻次,發給使用部門執行,各個崗位的負責人監督檢查執行的情況。生產部每季度要收集設備設施的保養記錄。 7. 生產部每年12月指定下年度的《設備檢修計劃》,發到各部門執行。 8. 生產中出現的車間無法排除的故障,應填寫《設施檢修單》報生產部安排檢修。檢修中的設施應掛紅色的檢修牌,檢修好的設施應由使用部門負責人簽字驗收后方可使用。生產部應將檢修情況記錄在《設備管理卡》上。 9. 設備設施的編號由生產部負責。 10. 無法修復或無使用價值的設備由生產部填寫《設施報廢單》,經經理批準后作報廢處理。 11. 設備設施的使用部門要保持適宜的工作環境。 有限公司 文件編號:SDSW003-2012 標題:規章制度 頁碼:3/26 安全生產管理制度 l目的 建立并執行安全管理規定的文件化程序,規定管理者的任務和責任,以及與安全有關的所有人員的職責、權限和相互關系,以確保企業安全生產。 2適用范圍 本規定適用于公司生產復混肥的各環節。 3職責 3.1質量部、生產車間負責人負責落實實施。 3.2各部門配合落實實施。 4安全管理規定 4.1人員素質要求 各崗位操作人員應具有初中或相當初中文化水平,應經過經三個月以上的專業實習或培訓,并掌握以下專業知識: 4.1.1了解有機肥料的基本性質及其生產過程; 4.1.2應熟悉本崗位全部設備的構造和工作原理及生產的工藝流程; 4.1.3應熟練掌握本崗位的工藝操作規程及安全操作規程,關鍵工序操作人員還應掌

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