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某水廠程序文件.doc 66頁

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  • 上傳作者 aidoc(上傳創作收益人)
  • 發布時間:2017-09-14
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目 錄 目 錄 1 文件控制程序 2 記錄控制程序 8 內部審核程序 11 管理評審控制程序 15 人力資源管理程序 20 安全管理控制程序 23 生產過程控制程序 28 管網管理程序 36 不合格品控制程序 42 不合格服務控制程序 45 監視和測量裝置控制程序 49 數據分析控制程序 53 用戶滿意度測量控制程序 57 糾正和預防措施控制程序 60 文件控制程序 HS/CX—01—2011 1 目的 對與本公司質量管理體系有關的文件進行控制,確保各相關場所使用均為有效版本。 2 適用范圍 本程序適用于與質量管理體系有關的文件控制,包括質量手冊、程序文件、各類規章制度、作業指導文件和相關的技術資料以及外來文件的管理控制。 3 職責、權限 3.1 辦公室 負責所有文件的控制。 3.2 貫標辦 負責組織《質量手冊》、《程序文件》編寫與修訂。 3.3 各職能部門 負責職責范圍內文件的編制、發放、使用、收集、保管、整理、更改及質量管理體系文件的歸檔。 3.4 信息中心檔案室 負責文件的歸檔、保管、借閱和檔案銷毀工作。 4 程序 4.1 分類 文件分為質量管理體系文件和其他文件兩大類。 4.1.1 質量管理體系文件包括第一層次(質量手冊)、第二層次(程序文件)、第三層次(規章制度、作業指導書、技術文件等)、第四層次(記錄表格); 4.1.2 其他文件包括各種適用的公文、上級或行業下發的文件; 4.2 形式 除書面形式外,還包括圖片、電子媒體等形式存在。 5 編制、審批、控制 5.1 質量管理體系文件 5.1.1質量手冊、程序文件由貫標辦組織編寫與修訂,管理者代表審核,總經理、最高管理者批準發布; 5.1.2 規章制度、作業指導書、技術文件等由各責任部門牽頭組織起草編寫,提交貫標辦評審,按發文審批流程,由辦公室統一編印,并報貫標辦備案。 5.2 其他文件 其他文件由各責任部門根據實際需要,牽頭組織起草編寫,提交辦公室評閱,執行發文審批流程,由辦公室統一編印、備案。 6 編號、標識 文件編號由辦公室統一制定,作為文件的標識,文件編號方法如下: 6.1 質量管理體系文件 6.1.1 質量手冊 6.1.2 程序文件 6.1.3 規章制度 6.1.3.1 綜合管理類 6.1.3.2 制水生產類: 6.1.3.3 供水服務類 6.1.3.4 崗位職責類 6.1.4 作業指導書(操作規程、流程圖) 6.1.5 技術文件 6.1.6 記錄表格 6.1.6.1 綜合類管理類 6.1.6.2 制水生產類 6.1.6.3 供水服務類 6. 1.7 版本/狀態 版本按照年號編號;修訂狀態按英文字母A、B、C依次類推。 6.2 其他文件編號執行公司文件編號辦法。 7 發放、發布 7.1 文件的發放范圍由編制部門根據工作需要確定,由分管領導批準。 7.2 各職能部門根據審批要求確定分發份數、部門發放文件,并要求文件領用人在《文件發放/回收登記表》上簽名。本公司外發文件原則上由編制部門負責發送,必要時由辦公室負責發送。 7.3 文件分“受控文件”和“非受控文件”。 7.3.1 “受控文件”主要指受控質量管理體系文件,包括質量手冊、程序文件、規章制度、作業指導書、技術標準以及其它內部標準等。 7.3.2 辦公室應配有“受控”、“非受控”、“作廢”和“保留”四種印章,“受控”、“非受控”、“作廢”和“保留”文件均應由辦公室按照其相應狀態進行標識。 7.3.3 受控文件發放時應加蓋受控印章并做好發放登記。 8 修訂 8.1質量管理體系文件由貫標辦負責組織修訂。 8.2其它文件的修訂由各相應職能部門填寫《文件更改申請單》,經審批后,進行修訂、發放、處理。 8.3所有被修訂的原質量管理體系文件必須由相應職能部門收回后送貫標辦統一處理,以確保有效文件的唯一性。 9 保管、作廢與銷毀、借閱、復制 9.1 保管 9.1.1辦公室負責外部文件的歸檔,各職能部門負責本部門編制的質量管理體系文件的歸檔,并及時更新《有效文件清單》,信息中心檔案室負責文件的保管,辦公室和各職能部門定期對文件進行歸檔,交由檔案室保管。 9.2 作廢和銷毀 9.2.1所有失效或作廢文件由辦公室加蓋“作廢”印章,并填寫《文件銷毀清單》。 9.3 借閱、復制 9.3.1執行《檔案管理制度》。 10 評審 10.1根據工作需要,辦公室負責組織對其他文件進行評審,貫標辦負責組織對質量管理文件進行評審,必要時予以修改。 11 相關文件 11.1《公文處理管理辦法》 11.2《記錄控制程序》 11.3《檔案管理制度》 12 記錄 12.1《發文稿紙》 12.2《文件發放/回收登記表》 12.3《文件銷毀清單》 12.4《文件更改申請單》

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